2．3設(shè)計特點

    （1）問題信息來源廣泛。管理嵐位職工發(fā)現(xiàn)問題信息直接在計算機(jī)系統(tǒng)中提報，或?qū)⑹占�的問題信息由專人提報;非管理崗位職工口頭或電話向管理崗位人員報告的問題信息，上級管理部門提報的問題信息;企業(yè)請專家排查的問題。形成問題信息的多渠道收集。

    （2）問題處理流程形成閉合管理。發(fā)現(xiàn)人-提報人-管理員-整改負(fù)責(zé)人-整改責(zé)任人-整改負(fù)責(zé)人-安全管理員-提報人。流程中每個節(jié)點的責(zé)任、工作標(biāo)準(zhǔn)明確，要求要在規(guī)定的時間內(nèi)把信息傳遞到下一個節(jié)點，不能按時完成任務(wù)，按標(biāo)準(zhǔn)給相應(yīng)人員以處罰，罰款金額由系統(tǒng)自動生成。

    （3）為方便各單位進(jìn)行漏洞(問題)排查。本系統(tǒng)設(shè)置了漏洞(問題)排查專家數(shù)據(jù)庫，各單位在問題排查方面內(nèi)部人員不能滿足需要時可聘請專家?guī)椭�排查，對專家獎勵�?biāo)準(zhǔn)按每條隱患10～30元執(zhí)行。

    （4）管理漏洞(問題)排查流程要受到監(jiān)控，可隨時查詢流程狀態(tài)，便于提高處理人員的責(zé)任意識，有過程詳細(xì)記錄。

3 功能模塊

    3．1隱患(缺陷．管理漏洞)排查閉環(huán)管理系統(tǒng)

    該系統(tǒng)包括：安全隱患排查系統(tǒng)、設(shè)備質(zhì)量缺陷排查系統(tǒng)、自制產(chǎn)品質(zhì)量缺陷排查系統(tǒng)，采購物資質(zhì)量缺陷排查系統(tǒng)、后勤服務(wù)質(zhì)量缺陷排查系統(tǒng)、工程質(zhì)量缺陷排查系統(tǒng)和管理漏洞排查系統(tǒng)。排查流程共分為五個環(huán)節(jié)，即提報人提報缺陷、流程管理員確認(rèn)、整改負(fù)責(zé)人落實整改、管理員回訪，提報人結(jié)束流程。

    由于設(shè)備質(zhì)量缺陷、后勤服務(wù)缺陷、自制產(chǎn)品質(zhì)量缺陷、采購物資質(zhì)量缺陷。工程質(zhì)量缺陷排查和管理漏洞六個子系統(tǒng)的流程設(shè)計、顯示設(shè)計和查詢設(shè)計與安全隱患排查子系統(tǒng)基本一致，在此以安全隱患排查閉環(huán)管理為例進(jìn)行介紹.

    3．1．1流程設(shè)計

    (1)提報人提報：由安全或質(zhì)量缺陷提報人填寫安全或質(zhì)量缺陷的名稱、情況描述以及要求整改完成時間和整改單位等必填信息后選擇提交。

    (2)流程管理員確認(rèn)：當(dāng)提報信息提交后，管理員收到提報信息確認(rèn)是否是安全隱患或質(zhì)量缺陷，如果確認(rèn)并非安全隱患或質(zhì)量缺陷需填寫確認(rèn)時間和并非安全隱患的原因后返回給安全或質(zhì)量缺陷提報人等待提報人結(jié)束流程，如果確認(rèn)是安全隱患或質(zhì)量缺陷需填寫確認(rèn)時間、整改負(fù)責(zé)人、整改單位和要求整改完成的時間后落實給整改負(fù)責(zé)人。

    (3)整改負(fù)責(zé)人落實整改：當(dāng)整改負(fù)責(zé)人接到落實整改任務(wù)后。整改負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況判斷現(xiàn)在不具備整改條件或暫時無法完成的安全隱患可以掛起，掛起記錄受到領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)控。具有整改條件的應(yīng)在24小時內(nèi)填寫整改責(zé)任人、要求整改完成的時間并打印整改通知書交給整改責(zé)任人。整改完成后整改責(zé)任人應(yīng)及時將整改通知書返回給整改負(fù)責(zé)人，整改負(fù)責(zé)人應(yīng)在24小時內(nèi)將整改通知書中的完整信息錄入到閉環(huán)管理系統(tǒng)中。

    (4)管理員回訪：如果對整改結(jié)果不滿意點擊不滿意退回按鈕，整改負(fù)責(zé)人將重新進(jìn)行整改。滿意或基本滿意選擇進(jìn)行精神獎勵或物質(zhì)獎勵返回給提報人。

    (5)提報人結(jié)束流程：當(dāng)管理員完成“管理員回訪”的操作并提交后流程將轉(zhuǎn)到提報人，等待提報人查看流程的流轉(zhuǎn)過程信息并點結(jié)束。如果提報人不點結(jié)束按鈕流程也將在48小時后自動結(jié)束。

    3．1．2顯示設(shè)計

    提報人提報階段字體顯示紅色，流程管理員確認(rèn)階段字體顯示黃色，整改負(fù)責(zé)人落實整改階段字體顯示藍(lán)色，流程管理員回訪階段字體顯示綠色，流程結(jié)束后顯示黑色。

    3．1．3查詢設(shè)計

    系統(tǒng)提供靈活的查詢方式，可以查詢待處理隱患、已處理隱患、全部隱患，同時可以對隱患進(jìn)行分類匯總查詢、獎勵與罰款查詢等。按不同時間段查詢各單位各類隱患統(tǒng)計信息，并實現(xiàn)柱狀圖、餅狀圖等顯示，打印功能。

    3．2合理化建議閉環(huán)管理系統(tǒng)

    合理化建設(shè)閉環(huán)管理系統(tǒng)是鐵煤集團(tuán)公司所有員工向集團(tuán)所屬各單位提出合理化建議的平臺，包括合理化建議提報、確認(rèn)、落實整改三個環(huán)節(jié)。合理化建議提出后。需要整改的任務(wù)企管部門或相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)可以進(jìn)行任務(wù)分解安排二級子任務(wù)。同時，如果本單位領(lǐng)導(dǎo)需要和集團(tuán)公司或其他單位協(xié)調(diào)解決的也可選擇上報到集團(tuán)公司企管部門協(xié)調(diào)解決。

    3．3工作計劃與工作任務(wù)閉環(huán)管理系統(tǒng)

    日常管理工作中，讓各級管理者頭痛的一件事就是安排的工作不能實現(xiàn)閉環(huán)，即不能得到有效、可靠的落實，工作效率低。為了幫助各級管理者管理自己的工作，同時便于各級管理者及時檢查下屬的工作情況，本系統(tǒng)設(shè)置了工作計劃及工作任務(wù)管理系統(tǒng)。

    3．3．1工作計劃子系統(tǒng)

    用于個人對日常工作進(jìn)行管理，主要包括工作計劃名稱、內(nèi)容，完成標(biāo)準(zhǔn)、計劃來源、提出時間，以及要求完成時間等。

    3．3．2工作任務(wù)子系統(tǒng)

    工作任務(wù)可來自工作計劃、合理化建議，也可在該子系統(tǒng)中建立，根據(jù)選擇的工作任務(wù)負(fù)責(zé)人，流程將流轉(zhuǎn)到負(fù)責(zé)人。

4 經(jīng)濟(jì)效益

    從表1可以看出：2008年鐵煤集團(tuán)在保持原煤產(chǎn)量基本不變的前提下，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均大幅度好于前兩年，閉環(huán)管理是發(fā)揮其作用的。

    2008年，鐵煤集團(tuán)34個分(子)公司都成功應(yīng)用該系統(tǒng)，自實施閉環(huán)管理系統(tǒng)以來，通過增加隱患提報條數(shù)，縮短隱患排查時間，提高隱患排查效率實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益為2464．11萬元。

5實施效果

    2008年，通過閉環(huán)管理系統(tǒng)提報各種類隱患和缺陷29610條。閉環(huán)率達(dá)到96％。2008年，鐵煤集團(tuán)實現(xiàn)安全生產(chǎn)零亡人，輕傷29人，比2007年減少28人，比2006年減少50人。事實證明：鐵煤集團(tuán)安全生產(chǎn)零亡人成績的取得，安全事故連年減少，與采取安全隱患的閉環(huán)管理是分不開的。