倉(cāng)庫(kù)管理制度標(biāo)準(zhǔn)
1．目的
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間的產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。
2．適用范圍
適用于采購(gòu)物資、半成品、成品的出入庫(kù)及儲(chǔ)存控制。
3．職責(zé)
3.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存控制。
3.2品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
4．作業(yè)程序
4.1出入庫(kù)手續(xù)
4.1.1采購(gòu)物資到廠，先放置于待檢區(qū)或做待檢標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員根據(jù)供方的送貨單據(jù)，清點(diǎn)其數(shù)量，核實(shí)其包裝無(wú)損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰無(wú)誤后，通知品管部IQC進(jìn)行檢驗(yàn)；需要入庫(kù)的半成品、成品，由生產(chǎn)車間做待檢標(biāo)識(shí)，通知品管部進(jìn)行檢驗(yàn)。在清點(diǎn)采購(gòu)物資數(shù)量時(shí)，尾數(shù)必須全數(shù)清點(diǎn)，其它不便直接清點(diǎn)數(shù)量的物資可采用稱重法或MIL-STD-105E中S-4抽樣，以樣品的數(shù)量取平均，求得總體數(shù)量，經(jīng)核實(shí)的數(shù)量，需在對(duì)方送貨單據(jù)及報(bào)檢單據(jù)中注明。
4.1.2倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)合格的記錄或標(biāo)簽辦理入庫(kù)手續(xù)，填《物料庫(kù)存卡》并及時(shí)登帳。
4.1.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)相關(guān)部門《領(lǐng)料單》或《出庫(kù)單》，辦理產(chǎn)品的出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤后，在單上簽字及時(shí)銷帳銷卡。
4.1.4倉(cāng)庫(kù)需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品（如從大包裝中拆出的小包裝）標(biāo)識(shí)清楚后才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
4.1.5凡錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因，已領(lǐng)出物資可填《退料單》，倉(cāng)庫(kù)核實(shí)其合格標(biāo)識(shí)或根據(jù)重檢合格單據(jù)辦理退庫(kù)手續(xù)，因生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)或其它原因造成物料有多余的，也應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)。
4.1.6因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時(shí)，可填《不良品處理單》或用《領(lǐng)料單》紅字填寫辦理退庫(kù)手續(xù)。這些不合格品放置于退貨區(qū)，倉(cāng)庫(kù)每月盤點(diǎn)時(shí)統(tǒng)計(jì)數(shù)量，填寫《不良品統(tǒng)計(jì)表》知會(huì)采購(gòu)部門，向供方追溯責(zé)任和索賠。
4.1.7每一筆出入庫(kù)數(shù)量都要及時(shí)在卡上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理，做到日清日潔。
4.1.8對(duì)于生產(chǎn)和維修過(guò)程中需領(lǐng)用或更換價(jià)值在50元以上元器件/工具，領(lǐng)用時(shí)須拿原件更換。
4.1.9對(duì)部分價(jià)值低、數(shù)量大的物品，如螺釘、墊圈等只辦理出入庫(kù)手續(xù)，不做帳卡記錄。
4.2貯存物品的堆放要求
4.2.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的規(guī)劃，制訂《倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃圖》，對(duì)須上貨架的產(chǎn)品編排區(qū)、架、層、位號(hào)碼（即四號(hào)定位），庫(kù)存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。
4.2.2物品分區(qū)、分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，當(dāng)實(shí)際存儲(chǔ)物品與規(guī)劃圖不一致，需掛牌明示。
4.2.3庫(kù)存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固及易取，不能上架的物品，在沒(méi)有包裝或盛裝容器的情況下，應(yīng)鋪墊臺(tái)板后落地排放。
4.2.4易損物品、危險(xiǎn)物品、顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。
4.2.5堆放的位置高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，或其本身標(biāo)識(shí)的要求。
4.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制，需要存放的倉(cāng)庫(kù)不同的地點(diǎn)時(shí)，選擇其中一處放“物料庫(kù)存卡”，卡中注明其余產(chǎn)品的存放位置，在其余產(chǎn)品的標(biāo)記中需備注“卡見(jiàn)某某號(hào)”。
4.3存量控制
4.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動(dòng)資金，倉(cāng)庫(kù)中各類物資的庫(kù)存量應(yīng)預(yù)先設(shè)定上、下限（上下限的設(shè)定應(yīng)考慮注明物資使用的頻繁度、物資有效期限或貯存期限、采購(gòu)難易程度、采購(gòu)周期、流動(dòng)資金狀況等因素）。
4.3.2當(dāng)庫(kù)存物資發(fā)放至庫(kù)存量上下限時(shí)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提出補(bǔ)充采購(gòu)至上限的要求。
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4.4存期控制
4.4.1對(duì)于有貯存期限要求的物品（如油漆），要使用對(duì)應(yīng)的四季的綠、紅、黃、白色標(biāo)，標(biāo)明物品的入庫(kù)時(shí)段，每超過(guò)一年，加貼一個(gè)同樣顏色的色標(biāo)。
4.4.2不同批號(hào)要予以區(qū)分，防止混放，以便做到先進(jìn)先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品，需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中加注有效日期。
4.4.3物品貯存期限起始日期規(guī)定
貯存期限起始日期的計(jì)算分三種情況：包裝上有出廠日期內(nèi)，依出廠日期開(kāi)始計(jì)算；如果沒(méi)有注明出廠日期，但須做進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，從檢驗(yàn)合格日開(kāi)始計(jì)算；如果符合上述兩種情況，則根據(jù)入倉(cāng)日期開(kāi)始計(jì)算。
4.4.4物品的貯存期限，包裝上沒(méi)有注明的，按以下規(guī)定執(zhí)行。
物資類別/用途 使用期限 備注
直接使用于最終產(chǎn)品上 2年 電子元器件、塑膠件等
間接輔助生產(chǎn)用 半年 膠水
化學(xué)危險(xiǎn)品 1年 酒精、天拿水、松香等
4.5貯存物品的環(huán)境及安全要求
4.5.1倉(cāng)庫(kù)門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨，墻面不滲水，地面不積水，做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。
4.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì)過(guò)分發(fā)熱的電器，配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。
4.5.3倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、除濕機(jī)等），以保持適合的貯存環(huán)境。
4.5.4對(duì)有特殊貯存環(huán)境要求的物品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備相應(yīng)的資源予以滿足。
4.6定期盤點(diǎn)和巡查制度
貯存物品需建立“物料庫(kù)存卡”和臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理（發(fā)現(xiàn)盈虧應(yīng)列表上報(bào)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，再進(jìn)行帳務(wù)處理），保持帳物卡一致。倉(cāng)管員應(yīng)經(jīng)常查看庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，在盤點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過(guò)貯存期限或變質(zhì)的物品，應(yīng)及時(shí)通知品管部檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果采取相應(yīng)的處理措施。
4.7倉(cāng)庫(kù)管理人員交接手續(xù)
倉(cāng)庫(kù)管理人員換任時(shí)應(yīng)辦理交接手續(xù)，原管理人員應(yīng)對(duì)經(jīng)管的帳本簽字，新?lián)Q任的倉(cāng)庫(kù)管理員在部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門的見(jiàn)證下辦理交接手續(xù)。
5．相關(guān)文件
Q/RS031101-2002《倉(cāng)庫(kù)作業(yè)程序》
MIL-STD-105E 抽樣標(biāo)準(zhǔn)
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